第一条 为加强对采购工作的管理，做到有章可循，以保证各项生产、业务工作的正常进行，特制订本办法。

    第二条 本公司采用统一采购方式，以期发挥下列优势：

    1.节省相关人力、物力，简化或合并相关业务。

    2.有效统一管制各项物品、物料用量，降低库存量，减少资金积压。

    3.利用群组技术及V.A手法，以降低材料采购成本。

    4.加强采购稽查，以确保采购品质及成本目标。

    第三条 统一采购业务范围如下：

    1.办公事务用品及文具用品、表单印制。

    2.生产所用原物料、物品（含直接材料、间接材料、消耗品）。

    3.机器、仪器设备、冶工具（含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器）。

    4.厂房设备营缮及修缮工程。

    5.开发新厂商，以降低成本。提高品质，确保交期。6.国外进口零件。

    第四条 统一采购作业程序：

    1.各单位依需要填报“物料请购单”、“设备工具请购单”，经核准后送总务部采购科办理。

    2.采购品经使用单位或检验单位验收后，交使用单位使用及管理。

    第五条 请购申请单内需注明：品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、包装方式、包装量、用途及其他特别规定或要求事项。

    第六条 采购时除参考上列资料外，另需准备相关图示、质量指标、验收基准等。

    第七条 采购业务包含：

    1.处理各单位请购单业务。

    2.厂商询价、招标、议价、发包、订购单业务。

    3.厂商交货记录、进度管制业务。

    4.请款业务。

    5.验收及不良品处理业务。

    6.厂商品质监查业务。

    7.厂商发票处理业务。

    8.厂商资料卡建立业务。

    第八条 采购应注意的其他事项：

    1.在确保品质的前提下，采购成本越低越好。

    2.尽可能向制造商采购，不要向经销及买卖商购买。

    3.需考虑市场变化及库存成本等因素。

    4.采购与检验单位需分开。

    5.尽可能参考过去使用需求量，做计划性采购。

    6.需注意售方的售后服务和信誉。

    7.订购单内应注明检验质量基准，抽验方式及不良率拒收标准。

    8.订购单内应注明误期或因品质不良退货产生误期时的责任及惩罚办法