三、其他
　　1．如由我司安排拖车、报关的，客服人员应在船公司的免堆期内安排拖柜还场，避免发生额外费用。若有发生超堆费、改船费、超期柜租等额外费用，需立即通知客户，要求其书面确认，并在台帐上登记。
　　2．客户因各种原因取消订舱的，需要求其书面确认，在确认所有发生费用已结清的情况下方可在电脑中删除资料。
　　3．客服收到财务打印出来的DEBITNOTE，与电脑资料核对无误后，立即传真给客户。客户需开税务发票的，须由客户发书面传真，写明发票抬头及金额、币种。4．对由客户自拖自报的，客服人员须至少于结关前一天与客户确认是否已做柜。如已做柜，将箱号登记在台帐上，即可将台帐立即交文件组。
　　5．对由我司安排拖车报关的，客服在与报关行确认放行后，即可将台帐交文件组。
　　II、文件
　　1．文件组收到船公司的LOADINGLIST后，与台帐核对，已经装上船的，应立即向客户催要补料。
　　2．文件组需核对船公司的LOADINGLIST及费用清单，如有发生超堆费、超期柜租的，而客服尚未确认的，应立即通知客户，要求其书面确认，并在台帐上登记。
　　3．文件员根据客户提供的补料，先与客户核对清楚后再向船公司提供补料，争取在短时间内将提单资料核对清楚，并根据客户的要求签发HB/L或MB/L。
　　4．提单的缮制应注意以下几点：
　　1）提单的内容应完整、准确，必要的信息不可留空，包括：SHIPPER、CONSIGNEE、NOTIFYPARTY、VSL‘SNAME/VOY、POL、POD、PLACEOFDELIVERY、MARKS、CARGODESCRIPTION、CNTRNO。/SEALNO。，DELIVERYAGNET等。
　　2）提单表面应清洁，避免过多涂改，一份提单最多不可超过3个更正章。一些重要的项目，比如船名/航次、卸港、箱号等不可更改。
　　3）应要求客户提供提单上收货人或通知方的电话、传真、联系人。
　　4）客户要求出船证的。船证的内容（比如船级社、船龄的要求）应与相关船公司核实确认。
　　5）如客户要求倒签提单的，原则上短航线倒签不超过三天，长航线不超过七天，在收到客户保函后，交操作部经理或公司主管领导签字，必要时可要求客户提供信用证核对方可签发。
　　6）外代提单不允许预借。
　　5．使用我司目的港代理收运费或代放货物时，应注意：
　　1）出我司HB/L给客户，HB/L上打真正的收货人与发货人，并可注明到付运费的金额，DELIVERYAGENT为我司代理。
　　2）OB/L上面SHIPPER为我司，CONSIGNEE、N。PARTY均为我司目的港的代理，其它资料与HB/L相同，将OB/L电放给我司代理。
　　3）事先明确我司与客户及船公司的运费支付条款（预付或到付）。
　　4）制作CHARGESSETTLEMENT，列明货物相关信息及要求代理收取的费用，支付给船公司的费用，代理费及应退给我司的费用。
　　5）制作放货通知书，通知代理是凭正本HB/L放货还是HB/L电放，然后与OB/LCOPY件、HB/LCOPY件，OB/L电放信、CHARGESETTLEMENT于船开后尽早一起传给代理。
　　6）对代理有向我司退代理费的，应在台帐上注明，并输入电脑。
　　6．缮制美线提单时，应注意：
　　1）HB/L与OB/L的缮制可参考第5项
　　2）OB/L上注明我司与船公司的S/C号，但HB/L上不得显示该S/C号
　　3）核对货名、价格、中转港，必须与合约中规定的一致
　　7．将与客户核对无误后所处的正本提单并提单交接单交财务，以便财务在收妥运费后放提单给客户。具体放单、放货办法根据我司相关规定执行。
　　8．将提单号、提单日期填在台帐上，并将文件费、电放费、拖车费、报关费、超堆费、改船费、改单费等货物在港期间发生的费用输入电脑，核对无误后通知财务。
　　9．将台帐、提单、与代理的CHARGESETTLEMENT（若有）复印交财务签收。
　　10．费用通知财务后不可缮自更改，特殊情况可填写费用更改单，列明更改费用项目、金额、更改原因，由操作部经理签字，再交财务部。但需注意以下几点：
　　1）海运费的更改需由公司领导批准同意；
　　2）改船费、超堆费等杂费需在通知财务前输入清楚；
　　3）因漏输、错输费用造成公司损失的，按公司相关规定给予责任人处罚。
　　11．将台帐分船公司按月份存档。

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