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2015年注册会计师《战略与风险管理》辅导讲义（281）：内部控制评价的程序
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内部控制评价程序一般包括：制定评价控制方案、组成评价工作组、实施评价工作与测试、认定控制缺陷、汇总评价结果及编报评价报告等环节。
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