国际内审师辅导:从控制角度来看信息系统构成

来源:国际内审师    发布时间:2012-01-22    国际内审师视频    评论

  1、一般控制:管理控制/系统实施控制/运行控制/软件控制/硬件控制/物理访问控制/逻辑访问控制

  2、应用控制:输入控制/处理控制/输出控制

  3、保障控制:灾难恢复与应急计划/环境控制/设备来源控制

  1、信息系统的战略、政策和过程

  1.1信息系统的战略性应用目标:战略、政策、过程:通过应用信息系统,达到改进组织的目标、经营和服务或组织与环境的关系,从而帮助组织改善与客户的关系,取得竞争优势。战略性的应用系统渗透于业务层、企业层及行业层面

  1.2信息系统的应用推动组织结构变革:自动化/流程合理话/业务流程再造/异化

  1.3信息系统应用模式的演变:主机/终端模式——客户机/服务器模式——浏览器/服务器模式

  与信息应用模式相关的问题:降型化/开放系统/遗产系统

  1.4信息系统的功能分类:

  作业层(事物处理系统TPS)——知识层(知识工作系统KWS/办公自动户化系统OAS)——管理层(管理信息系统MIS/决策支持DSS)——战略层(高级经理支持系统ESS)

  1.5信息系统部门的职责

  系统开发小组(系统分析员是联络的桥梁、设计、编程、测试)——系统运行小组(确保正常运行/帮助平台、咨询)

  1.6信息系统安全主管的责任

  信息系统高层管理人员的职责:评估风险/控制成本/制定风险控制目标与措施

  信息安全主管的职责:制定安全政策/评价安全控制/检测调查不成功的访问企图/监督特权用户的访问

  1.7新兴技术——人工智能:专家系统(商品赊销的审批、医疗专家系统)/神经网络(超音速飞机的控制系统、电力系统负荷预测)/模糊逻辑(人像识别系统)/遗传算法(煤气管道控制、机器人控制)/智能代理(互联网搜索引擎、电子邮件过滤器)

  1.8第三方服务机构的角色

  设备管理机构(按用户要求运行、维护数据处理)——计算机租赁公司(只提供设备)——服务局(管理运行自己的数据处理设备,用户只需求提供数据,根据服务结果付费)——共享服务商(管理运营自己的数据处理设备、使各类组织可以使用他们的系统)

  2、硬件、平台、网络与远程通讯

  2.1各种计算机媒体:磁带(容量大、价格低顺序存储)、磁带库(容纳多盘磁带、机械臂抓取)、软盘(直接存取、便于携带)、硬盘(直接存取、速度快、容量大)、廉价冗余磁盘阵列/廉价光盘重复排列(重构数据、容错能力强)、CD-ROM(保存数字文件容量大、便宜、不能写入)、光盘库(容纳多个光盘)、一次写多次读光盘(WORM适用不须更新、记录内容)

  2.2计算机类型:个人计算机/工作站/网络计算机

  2.3各类计算机外部设备:不间断电源/光学字符识别/打印机/扫描仪/绘图仪/条码阅读器

  2.4外部接口:串口/并口/USB口

  2.5操作系统:分配、调度、监视系统资源,保证雇员只对被授权的数据进行读写访问DOA/UNIX/VMS

  2.6监视器:辨别硬件的瓶颈和软件设计问题/调整运行负荷/发现网络反应时间恶化情况

  2.7图形化用户接口:用鼠标点击图形来输入命令如WINDOWS

  2.8大型计算机的使用:影响大型计算机运行速度的因素有:应用软件的是设计效率/数据库管理软件的效率/数据的结构网络容量及传输速度/系统负荷/存储器容量/安全检查及备份的频率/软件初始化选择的正确性

  2.9个人计算机与大型计算机的接口:通过局域网连接、口令登陆

  终端仿真的风险:雇员利用微机谋取私利/备份不充分/拷贝供个人使用/保存登录序列的文献/任何能访问PC机的人员都可以访问主机。

  2.10计算机网络的分类:广域网(覆盖广、速度慢)/局域网(范围小、速度快)/城域网(城市内部高速网)

  广域网:专用网络/虚拟专用网/公用交换网络/增值网

  局域网:总线网/星型网/环型网或者分为:基于服务器的网络/对等网

  2.11网络连接设备:网卡/调制解调器/中绩器/集线器/网桥/网关/路由器

  2.12因特网:资源无限,缺点:难以定位最好的资源功能:网络浏览器WEB/电子邮件EMAIL/远程登录TELNET/专题论坛USENET/电子公告牌BBS/其他

  2.13数据传输模式:异步传输(利用额外的启动位与停止位同步数据传输/慢,有间隔)/同步传输(同步时钟同步数据传输,快、可连续传输)

  各种基础通信网络:公用电话交换网(拨号上网)/DDN数字数据网络/桢中继(降局域网和其他局域网连接,使不很敏感的数据传递)/综合服务数字网ISDN/非对称数字环线ADSL

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